涂鸦智能Q2财报:收入与利润改善明显 大气分红3300万美金
上次说好了要分析下涂鸦 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ 的财报,这次快速看看,一份非常满意的成绩单:Q2总营收达7,330万美金,同比增长约28.6%;非公认会计准则(Non-GAAP)经营利润为740万美元,利润率10.0%,首次实现季度Non-GAAP经营性盈利。8月27日盘前,公司股价涨超7%。
收入及利润情况全面改善,首次实现Non-GAAP经营性盈利
具体来看,公司IoT平台即服务(PaaS)收入为5430万美元,去年同期为4110万美元,同比上涨约32.0%。这是总收入的主要组成部分,增幅较大,带动公司总收入快速增长。
软件即服务(SaaS)及其他收入为960万美元,去年同期为940万美元,同比上涨约2.4%,变化不大;智能解决方案收入为940万美元,去年同期为650万美元,同比上涨约44.2%。这一板块的增幅最为显著,表现强劲。
公司整体毛利率从去年二季度的46.7%提升至48.0%,IoT PaaS的毛利率增长尤为明显,从44.2%到47.6%提高了3.4个百分点。
运营利润率为-14.1%,较去年同期改善41.0个百分点,非GAAP运营利润率为10.0%,较去年同期改善21.2个百分点,标志着公司首次实现季度正向非GAAP运营利润率。
净利润率为4.3%,较去年同期改善45.6个百分点。非GAAP净利润率为28.4%,较去年同期改善25.7个百分点。
总体来看,公司在第二季度的财务表现强劲,收入和利润均显著增长,毛利率和净利润率的提升表明公司盈利能力改善,经营现金流也有所增强。
马太效益凸显,重要客户收入贡献比增加
整体上,公司的客户数量均在下滑,2024年Q2涂鸦智能的IoT PaaS客户数量约2100个,同比去年减少200个;总客户数量约3000个,同比减少300个。
但是,高级客户的数量及收入贡献比均在增加。在过去12个月中,涂鸦智能高级IoT PaaS客户为280个,2023年为251个,有所增长;这些客户贡献了约84.8%的IoT PaaS收入,2023年为79.8%。
另外,截止2024年Q2,在涂鸦智能注册的IoT设备和软件开发者超过119.2万名,比2023年底的99.3万名增加了20.1%。
总体来看,公司在IoT PaaS领域的客户基础和收入贡献有所变化,高级客户的收入占比上升,显示出公司在现有客户中实现了更强的创收能力,且开发者注册量的增加,也意味着涂鸦生态的进一步形成。
净现金总额超10亿美元,大气分红股息率超3.3%
本次财报发布的同时,涂鸦还宣布了一项特别股息,每ADS(美国存托凭证)分配0.0589美元股息,以8月26日盘前价1.77美元计算,股息率约为3.3%,跑赢绝大部分银行存款利率。
这次股息分红不仅代表是公司财务健康和盈利能力的积极信号,表明公司有足够的现金流和盈利来支持股东回报;更是公司管理层重视股东利益的表现,直接将公司利润的一部分返还给股东,增加投资人的投资回报。
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