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中国.深圳，2022年8月17日，鹏爱医美国际（纳斯达克股票代码: AIH，以下简称“公司”或“AIH”），一家中国领先的医美服务供应商，今天宣布其截至2022年6月30日的2022财年上半年未经审计的财务业绩。

公司董事长兼首席执行官周鹏武医生表示："尽管新冠肺炎疫情的影响持续存在，但我们今天依然宣布公司获得了积极的表现和业务进展。自 3 月下旬以来，我们位于上海的两家机构停业两个多月，两家机构于6月份复工后，客户上门量和现金销售额分别与今年3 月份封锁前相比，恢复到了138.8%和99.6%的水平。总体来看，尽管公司在华东片区的业务受到影响，上半年业务依然增长稳定，其中收入端同比增长了10.6%，净亏损仍在持续收窄。"

周医生继续道：“在运营方面，我们致力于加强我们的管理体系和提升我们的服务质量，以被更多客户青睐。在过去几个月里，我们一直在与一支经验丰富的教培团队合作，建立全新的客户关系管理系统，该系统将具备更全面和精确的功能。同时我们还在搭建医美标准化操作流程，并启动了员工培训计划。我们相信这些措施不仅会进一步改善我们的客户体验，还能帮助我们提高客户留存率、业务复制能力，从而提高我们的盈利水平。

2022 年 7 月 14 日，我们完成了与拉芳家化于2022 年 5 月 31 日宣布的第一次私募融资的交割，共获得约1 亿元人民币现金。2022 年 7 月 20 日，公司与海南东方捷创投资合伙企业（有限合伙）（"捷创"）签订了另一份私募融资协议，捷创同意认购公司新发行的 36,402,570 股普通股，总对价为以美元计价的1.7 亿元人民币。以上两笔交易都体现了我们的商业价值受到市场的认可，我们相信这些融资也将改善公司未来的财务状况。从长远来看，我们将继续致力于为客户提供优质的服务和产品，实现可持续的增长"。

2022财年上半年财务亮点1

• 总收入为 3.386 亿元人民币（5060 万美元），较 2021 年上半年的 3.062 亿元人民币同比增长 10.6%。

• 毛利润为 1.887 亿元人民币（2820 万美元），较 2021 年上半年的 1.275 亿元人民币同比增长 48.0%。

• 销售、一般及管理费用合计为 1.773 亿元人民币（2650 万美元），较 2021 年上半年的 2.932 亿元人民币同比下降 39.5%，销售、一般及管理费用占收入的百分比从 95.8%降至 52.4%。

• 营业利润为 1240 万元人民币（180 万美元），而2021 年上半年为 1.623 亿元人民币亏损。

• EBITDA2 为4480 万元人民币（670 万美元），而2021 年上半年为4.15 亿元人民币亏损。

• 经调整的净利润2为950 万元人民币（140 万美元），而 2021 年上半年为1.511 亿元人民币亏损。

1 我们对与收入确认有关的会计政策进行了部分调整，以应对长期的新冠肺炎疫情对机构的营销和销售举措影响以及客户的消费行为所带来的新的不确定性。尤其是因为客户的大多数预付套餐是在线上成交的，缺少了以往的面对面首诊咨询和医生开具的诊疗方案，所以我们难以估计或确定服务完成的时间。因此，秉承审慎的原则，我们将预付套餐中相关服务尚未执行的部分确认为合同负债而不是收入。

此处呈现的2021财年上半年的财务数据已按上述原则调整，以反映收入确认的变化，以便与2022财年上半年的财务结果进行有意义的比较。

2 有关非国际财务报告准则财务的更多信息，请参考本新闻稿其他部分的 "非国际财务报告准则财务措施 "和 "国际财务报告准则和非国际财务报告准则结果的调节"。 

• 尽管在 2021 年的战略重组后，公司的机构数量有所减少，并且在 2022 年上半年，由于新冠肺炎疫情的封控措施，数家机构暂停营业，但公司的总活跃客户人次仍然录得同比 1.7%的增长。值得注意的是，老客人次的数量增加了11.4%，证明公司的交叉销售策略与唤醒沉睡客户策略是有效的。

• 公司总活跃客户人次的增加表明公司战略重组是成功的，因为公司在重组后依然保留了优质的资产以及高度忠诚的活跃的客户。

• 尽管在 2021 年的战略重组后，公司的机构数量有所减少，并且在 2022 年上半年，由于新冠肺炎疫情的封控措施，数家机构暂停营业，但公司的治疗数量仍实现同比增长 30.2%，保留机构的治疗数量更是同比增长了 68.1%。这一增长主要是由年轻一代对轻医美需求的持续上升，以及公司的交叉销售策略和优惠套餐促销所驱动。

• 轻医美治疗总次数占总治疗次数的比例增加了 7.0 个百分点。

客单价

• 客单价从 2021 年上半年的人民币 2,803 元增加到 2022 年上半年的人民币 3,048 元，同比增长 8.8%。 

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收入

总收入为 3.386 亿元人民币（5060 万美元），较 2021 年上半年的 3.062 亿元人民币增长 10.6%，主要受新推出的填充剂

项目和光电类项目的销售所推动，如再生类产品伊妍仕少女针、高端透明质酸填充剂乔雅登丰颜和塑身设备酷塑2.0。

剔除 2021 年剥离或终止营业的机构的影响，保留机构的轻医美收入同比增长 86.9%。

提供服务的成本

提供服务的成本为 1.499 亿元人民币（2240 万美元），较2021 年上半年的 1.787 亿元人民币同比下降 16.1%。

毛利润

毛利润为1.887亿元人民币（2820万美元），较 2021年上半年的1.275 亿元人民币同比增长 48.0%。毛利率为 55.7%，而 2021年上半年为 41.6%。

销售费用

销售费用为 1.117 亿元人民币（1670 万美元），占公司 2022 年上半年总收入的 33.0%，而 2021 年上半年为 2.063 亿元人

民币，占公司 2021 年上半年总收入的 67.4%。销售费用占收入的比例同比下降 34.4 个百分点。销售费用的减少及其主要是由于公司将营销重心转移到获客成本较低的私域老带新渠道，以缓解新冠肺炎疫情影响下不断攀升的公域获客成本，以保持营销投放较高的投资回报率。

综合开销及行政管理费用

综合开销及行政管理费用为 6,560万元人民币（980万美元），较 2021年上半年的 8,690万元人民币同比下降 24.5%，主要是与员工持股计划相关费用的大幅减少，以及 2021 年公司剥离或终止营业了一些表现不佳的机构有关。

本期亏损

基于上述原因，公司 2022年上半年的亏损收窄至 370 万元人民币（60 万美元），而 2021 年上半年的亏损为 4.73 亿元人

民币。2022 年上半年基本和稀释的每股亏损为 0.07 元人民币（每股亏损 0.01 美元），而 2021 年上半年基本和稀释的

每股亏损为 5.97 元人民币。

某些非国际财务报告准则项目5

2022 年上半年的 EBITDA 为4480 万元人民币（670 万美元），而 2021 年上半年为4.15 亿元人民币亏损。

2022 年上半年经调整 EBITDA 为 5800 万元人民币（870 万美元），而 2021 年上半年为 9310 万元人民币亏损。

2022 年上半年的经调整净利润为950 万元人民币（140 万美元），而 2021 年上半年为1.511 亿元人民币亏损。

5 EBITDA、经调整EBITDA和经调整净利润/(亏损)不是按照国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。有关非国际财务报告准则财务的更多信息，请参考本新闻稿其他部分的 "非国际财务报告准则衡量标准 "和 "国际财务报告准则和非国际财务报告准则结果的调节"。

现金和现金等价物

截至 2022 年 6 月 30 日，现金和现金等价物为2620 万元人民币（390 万美元），而截至 2021 年 6 月 30 日为4720万元人民币。

流动性和资本资源

截至 2022 年 6 月 30 日，该公司的净流动资产为人民币 4.263 亿元亏损（6360 万美元），其中包括流动借款1.672

亿元人民币。

近期业务发展

有效的营销策略以驱动疫情防控政策放开后的业务反弹

由于新冠肺炎疫情卷土重来，公司在上海的两家机构从 3 月底到 6 月初因疫情防控政策暂停营业。在此期间，公司利用其线上营销渠道和私域流量的影响力，推广其品牌和项目套餐。该措施被证明是成功的，因为疫情防控放开后，公司的业务量得到快速反弹。以上海鹏爱（一家医疗美容门诊部）为例，自复工以来，客户上门量已回升至去年 6 月的 107%水平。作为上海第一批复工的机构之一，其业务的快速反弹证明其迅速调整和捕捉相关市场机会的管理能力。

建立标准化操作流程（SOP）和培训体系，以提高服务质量和业务延展性

在上半年期间，公司实施了新的内部操作规程，建立了新的标准化操作流程，以确保客户在其所有机构获得更好的和更标准的服务。公司还要求员工记录和分析所有提供的医疗服务，包括详细的操作程序以及用于内部参考的营销策略。通过对这些记录的案例研究，公司将能够提高其服务质量，并为客户提供最规范、最适合的解决方案。此外，公司还与经验丰富的教培团队合作，为一线员工制定培训计划，包括前台接待、客户服务、运营经理、线上营销人员和医生助理等岗位。公司相信，这些措施将为公司未来的业务复制和扩张打下坚实的基础。

剥离表现不佳的机构并继续专注于大湾区

公司一直致力于通过战略重组以优化业务运营，将其重心调整至粤港澳大湾区和长江三角洲地区的核心市场。因此，经过公司的资产评估，公司计划剥离位于非核心市场或业绩不符合内部要求的机构，这些机构包括长沙鹏爱、南昌鹏爱和杭州鹏爱，预计剥离工作将在 2022 年第三季度完成。公司相信，从长远来看，战略重组计划将进一步提高盈利能力，改善财务状况。

业务展望

2022 年 6 月 6 日，公司收到纳斯达克股票市场有限责任公司（"纳斯达克"）的通知，称根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告，公司不再符合纳斯达克上市规则 5450（b）（1）（A）规定的在纳斯达克全球市场继续上市的1000 万美元最低股东权益要求。如上文所述，公司已于 2022 年 7 月 14 日完成 1 亿元人民币的私募融资交割，并于 7 月 20 日达成了另一笔私募融资协议。公司于 2022 年 8 月 10 日就这一问题向纳斯达克提交了一份答复，如果第二笔私募融资交易在第四季度前完成交割，公司预计其股东权益可以满足继续上市的要求。

2022 年 7 月 26 日，深圳市发展和改革委员会发布了《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，旨在加强医疗美容机构的经营管理水平，提升服务质量。根据该措施，对新通过医疗机构认证联合委员会认证的医疗美容企业，择优给予总投资额 20%的项目补助，最高不超过 1000 万元人民币。对有助于规范深圳医疗美容服务的企业，也将择优给予最高 50万元人民币的补贴。预计这些措施将加速市场整合，因为不符合要求的从业者将因正规化趋势而被淘汰，而这些政策预计将惠及鹏爱医美国际等具有高运营质量和合规性的领先的医疗美容企业。

展望未来，公司仍致力于成为粤港澳大湾区优质的轻医美企业。公司将在提供实时和准确运营数据以及详细财务明细的客户关系管理系统的支持下，继续探索轻医美诊所连锁的标准化模式。第一个试点将在深圳鹏爱秀琪美容医疗医院展开。如果试验点运作成功，公司打算在现有和未来的机构实施该标准化系统。

汇率

本新闻稿包含了将某些人民币金额翻译成美元的内容，这只是为了方便读者。除非另有说明，本新闻稿中的所有人民币金额翻译为美元金额是按6.6981元人民币兑换1.0美元，即按美联储在2022年6月30日公布的美元中间汇率计算的。

非国际财务报告准则的衡量标准

EBITDA指在税前利润的基础上，除去财务费用和摊销及折旧的影响，经调整EBITDA指在EBITDA的基础上，除去处置子公司的亏损，非流动资产减值，可转换票据的公允价值损失，应付或有对价的公允价值收益、员工期权费用和上市相关费用的影响。

经调整净利润/(亏损)指在当期亏损的基础上，除去处置子公司的亏损，非流动资产减值，可转换票据的公允价值损失，应付或有对价的公允价值收益、员工期权费用和上市相关费用的影响。

EBITDA、经调整EBITDA和经调整净利润/(亏损)都是非IFRS财务指标。你不应将EBITDA、经调整EBITDA和经调整净利润/(亏损)视为替代或优于按照IFRS编制的净收入。此外，由于非国际财务报告准则的衡量标准不是根据国际财务报告准则确定的，它们容易受到不同计算方法的影响，可能无法与其他公司提出的其他类似标题的措施相比较。我们鼓励你全面审查公司的财务信息，而不是依赖单一的财务衡量标准。

公司将EBITDA、经调整EBITDA和经调整净利润/(亏损)作为补充业绩指标，因为公司认为这些指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的信息，并有助于在不同时期和不同公司之间进行经营业绩比较。

关于鹏爱医美国际

医美国际，在中国被称为 "鹏爱"，是中国领先的医疗美容服务供应商。医美国际经营的医疗机构遍布中国大陆的主要城市，主要集中在中国的粤港澳大湾区和长江三角洲地区。凭借超过20年的临床经验，医美国际提供一站式的美容服务，包括手术美容治疗、非手术美容治疗、普通医疗服务和其他美容服务。有关该公司的更多信息，请访问：https://ir.aihgroup.net/

警示性声明

本新闻稿包含 "前瞻性声明"。这些陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如 "将"、"预计"、"预期"、"旨在"、"未来"、"打算"、"计划"、"相信"、"估计"、"可能 "和类似声明等术语来识别。不属于历史事实的陈述，包括关于公司的信念、计划和预期的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。这些风险和不确定性以及与公司业务和财务状况有关的其他风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时有详细说明，并可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所载的结果有重大差异。这些前瞻性声明仅在指明的日期作出，除非适用法律要求，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性声明所含信息的义务。

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