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中国.深圳，2022年11月29日，鹏爱医美国际（纳斯达克股票代码: AIH，以下简称“公司”或“AIH”），一家中国领先的医美服务供应商，今天宣布其截至2022年9月30日的三个月未经审计的财务业绩。

公司董事长兼首席执行官周鹏武医生表示："2022年第三季度公司仍受新冠肺炎疫情反复所影响，为了减轻对人们日常生活和商业运作的影响，国家已经调整了疫情防控策略，从原来的广泛封控某一地区到现在更加精准地实施特定区域防控，并且缩短了封控周期。尽管如此，公司在第三季度仍然受到了封控措施的影响，集团在深圳的三家机构于9月份被迫暂停营业，这一定程度上影响了我们的客户上门，因此，本季度的收入同比微降0.3%。"

周医生继续道："自2022年第二季度以来，集团为提升其经营效率，引入了标准化工作流程、提供员工培训机会和向员工灌输核心价值观，以确保所有机构的服务质量保持一致。我们相信，这些措施将进一步改善客户体验感，从而提高客户留存率，为未来的业务增长打下坚实的基础。"

2022年第三季度财务亮点1

• 总收入为1.670亿元人民币（2350万美元），较2021年第三季度的1.675亿元人民币同比下降0.3%。

• 毛利润为8660万元人民币（1220万美元），较 2021年第三季度的7070万元人民币同比增长22.5%。

• 销售、一般及管理费用合计为1.07亿元人民币（1500万美元），较2021年第三季度的1.372亿元人民币同比下降22.0%，销售、一般及管理费用占收入的百分比从81.9%降至64.1%。

• 经调整的税后净亏损2 ，收窄至370万元人民币（50 万美元），相较2021年第三季度的亏损为 1720 万元人民币。

• 经调整的EBITDA2 反弹至1060万元人民币（150万美元），相较2021年第三季度的亏损3000万元人民币。

1我们对与收入确认有关的会计政策进行了部分调整，以应对长期的新冠肺炎疫情对机构的营销和销售举措影响以及客户的消费行为所带来的新的不确定性。尤其是因为客户的大多数预付套餐是在线上成交的，缺少了以往的面对面首诊咨询和医生开具的诊疗方案，所以我们难以估计或确定服务完成的时间。因此，秉承审慎的原则，我们将预付套餐中相关服务尚未执行的部分确认为合同负债而不是收入。

此处呈现的2021第三季度的财务数据已按上述原则调整，以反映收入确认的变化，以便与2022第三季度的财务结果进行有意义的比较。

2经调整的EBITDA和经调整的净利润不是按照国际会计准则委员会（或称IFRS）发布的国际财务报告准则编制的。有关非国际财务报告准则财务的更多信息，请参考本新闻稿其他部分的"非国际财务报告准则财务措施"和"国际财务报告准则和非国际财务报告准则结果的调节"。

2022年第三季度运营亮点

• 由于2022年第三季度若干家机构因疫情防控要求而暂停营业，公司的总活跃客户人次同比下降了13.5%。

• 尽管2022年第三季度若干家机构因疫情防控要求而暂停营业，但公司完成的治疗次数仍同比增长了4.7%，保留机构完成的治疗次数同比增长了37.0%。增长的主要原因是年轻一代消费者对轻医美需求的持续增加，以及公司新推出的优惠套餐促销所驱动。

• 轻医美治疗总次数占总治疗次数的比例增加了5.8个百分点。

客单价

• 客单价从2021年第三季度的2,529元人民币增加到2022年第三季度的人民币2,915元，主要是由爱美客濡白天使、伊妍仕少女针、艾维岚童颜针等高端生物刺激性填充剂的销售所推动。

收入

总收入为 1.67 亿元人民币（2350 万美元），较 2021 年第三季度的 1.675 亿元人民币同比下降 0.3%，主要是由于 2021 年和2022 年前三个季度剥离了表现不佳的资产，以及 2022 年第三季度若干家机构因疫情防控要求而暂停营业。

提供服务的成本

提供服务的成本为8050万元人民币（1130万美元），较2021年第三季度的9680万元人民币同比下降16.9%。

毛利润

毛利润为8660 万元人民币（1220 万美元），较2021 年第三季度的7070 万元人民币同比增长 22.5%。毛利率为 51.8%，较2021 年第三季度的 41.8%同比增加9.6 个百分点。增长的主要原因是对医美耗材实施了严格的成本控制，以及集团专业医生提供的增值服务，提升了轻医美的服务质量。

销售费用

销售费用为 6150万元人民币（860 万美元），占公司 2022年第三季度收入的 36.8%，相较2021年第三季度为8510万元人民币，占公司2021年第三季度总收入的 50.8%。销售费用占收入的比例同比下降了14.0个百分点。销售费用的减少一方面是由于公司将营销重心战略转移到获客成本较低的线上营销渠道，如私域客户和社交媒体直播，以应对新冠肺炎疫情影响下的公域获客成本上升问题，另一方面是由于公司在2021年和2022年前三个季度剥离了表现不佳的资产。

综合开销及行政管理费用

综合开销及行政管理费用为4550 万元人民币（640 万美元），较2021年第三季度的5210万元人民币同比下降12.6%，主要原因是在2021年和 2022年前三个季度剥离了表现不佳的资产。

其他收益/（亏损），净额

其他收益/（亏损），净额为亏损 1070 万元人民币（150万美元），相较2021年第三季度为亏损270万元人民币，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，终止轻医美耗材采购导致的赔款。

可转换债券的公允价值亏损

可转换债券的公允价值亏损为2410万元人民币（340万美元），相较2021年第三季度则为零。

根据2020年9月公司向Peak Asia Investment Holdings V Limited（"ADV"）发行的可转换债券的“退出支付”协议，公司批准并确认在2022年7月20日根据《合作协议》向ADV发行的认股权证（"ADV认股权证"）行使并履行其条款后，向ADV发行和配发新普通股。根据ADV认股权证发行的股份将是相当于2,700,000美元除以美元等值（根据ADV认股权证交割日期）的每股人民币4.67元的本公司普通股数量。ADV认股权证可在所有交易交割后的任何时间行使，直至2024年12月14日下午6点（香港时间）（含）。

本期亏损

基于上述原因，公司在2022年第三季度录得5240万元人民币（740万美元）的亏损，相较2021年第三季度的亏损为 3030万元人民币。2022年第三季度每股基本和摊薄亏损均为亏损0.60元人民币（每股亏损0.08美元），相较2021年第三季度每股基本和摊薄亏损为0.22元人民币。

某些非国际财务报告准则项目6

2022 年第三季度的 EBITDA 为亏损3810万元人民币（540万美元），相较2021年第三季度的亏损为 4310 万元人民币。

2022 年第三季度的经调整EBITDA 反弹至1060万元人民币（150万美元），相较2021年第三季度的亏损为3000万元人民币。

2022 年第三季度的经调整税后亏损为 370 万元人民币（50 万美元），相较2021 年第三季度的亏损为 1,720 万元人民币。

6 EBITDA、经调整EBITDA和经调整亏损不是按照国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的。有关非国际财务报告准则财务的更多信息，请参考本新闻稿其他部分的"非国际财务报告准则衡量标准"和"国际财务报告准则和非国际财务报告准则结果的调节"。

现金和现金等价物

截至2022年9月30日，现金和现金等价物为2,040万元人民币（290万美元），相较截至 2021年9月30日则为3,190万元人民币。

流动性和资本资源

截至2022年9月30日，公司的净流动资产为负人民币3.783亿元（美元5320万元），其中包括流动借款人民币1.788亿元。

其他业务进展

新营销策略被证明能有效促进业务增长

期内，集团继续调整营销策略，在降低成本的同时，提高品牌知名度，扩大客户覆盖面。除了在第二季度推出的私域营销渠道外，本集团开始与意见领袖（KOL）合作，并开拓了直播业务。与KOL的活动成功且有效地将目标受众扩大到对自我保养和美学相关消费有强烈需求的年轻一代。在财务表现方面，第三季度的销售费用同比下降了 27.8%。

继续加强SOP和员工培训以提高服务质量

集团一直致力于提高服务质量，以提升品牌价值，促进客户复购和老带新。在第三季度，集团进一步加强了对各级员工的培训，目标是让他们掌握最新的医美市场趋势、上游产品知识和最新的标准化工作流程（SOP）。为了更好地评估所有机构的服务质量，集团在本季度邀请了神秘访客，他们将用1000元人民币的预算秘密到访每个机构，提供用户体验评估，供管理层内查。截至本报告发布之日，已收到 25名神秘访客的评估和反馈。集团相信这些措施可以提高所有机构的服务质量，从而支持业务的可拓展性和长期的可持续增长。

进一步剥离低效机构以提高运营效率

为了进一步提高整体运营效率，集团决定剥离低效机构，集中精力在大湾区发展。期内，集团剥离了两家机构，即长沙鹏爱医疗美容医院和南昌鹏爱秀琪医疗美容医院，预计将分别获得人民币460万元和人民币300万元的现金收入。集团认为，该交易使其能够遏制亏损，并将资源进一步倾斜至创造利润的机构，提高集团的整体盈利能力，同时使所有股东的利益在未来得到最大化。

完成奖励关键员工的股票期权计划

2022年7月29日，公司根据2019年9月颁布的《2019年股权激励计划》，分别向圣丽家庭有限公司和周熙淳先生以无代价发行1,285,196股和642,597股新普通股，合计占已发行普通股总数的2.0%。该股票期权计划的目的是为了表彰关键员工在与拉芳中国有限公司和海南东方捷创投资合伙企业的融资谈判和执行过程中做出的贡献，同时也是为了激励他们与公司保持长期利益一致的关系。

业务展望

尽管政府最近发布了一些放宽出行限制的积极消息，但集团将继续密切关注宏观环境，及时调整经营策略，以备不测风云。

展望不久的将来，集团将继续提高其服务质量和产品服务。期内，集团已开始对旗舰医院之一的深圳鹏爱医疗美容医院的一楼进行装修改造，预计将于今年年底完成，集团相信新的装修将为客户提供更好的服务体验。集团将继续发挥其在手术类医疗美容服务方面的专业知识和广泛资源，在轻医美服务上继续提供增值服务，并为员工提供最前沿的培训，在所有机构内实施标准化服务。我们预计这些措施将增强鹏爱医美国际的核心竞争力，并最终提高我们的盈利能力。在看到消费者情绪逐步恢复后，集团对其业务的恢复持乐观态度，但同时将保持谨慎的原则，对其机构的业绩进行定期评估，并剥离低效机构，例如预计将在未来几个季度内完成深圳妙颜医疗美容诊所的剥离。通过采取上述策略，鹏爱医美国际有信心进一步提高其品牌价值，并致力于在成为一个优质、专业和可靠的轻医美服务提供者的同时，兼具手术类医疗美容的专业知识和安全执业历史。

电话会议信息

公司将于2022年11月29日美国东部时间上午7:00（北京时间晚上8:00）举行电话会议，讨论公司的财务业绩。

所有希望参加电话会议的与会者必须在网上预先登记，然后才能收到拨号号码。预先登记可能需要几分钟的时间来完成。

预登记信息

与会者可以通过浏览https://s1.c-conf.com/diamondpass/10027158-z2n7df.html来登记参加电话会议。一旦完成预先登记，与会者将收到拨号号码和一个独一无二的识别码。

要加入会议，只需拨打预注册后收到的号码，再加上你的识别码，就能立即加入会议。

电话会议结束后，可在https://ir.aihgroup.net/，或访问https://edge.media-server.com/mmc/p/oztm9a94，获取电话会议的存档。

汇率

本新闻稿包含了将某些人民币金额兑换成美元的内容，这只是为了方便读者阅读。除非另有说明，本新闻稿中的所有人民币金额翻译为美元金额是按7.1135元人民币兑换1.0美元，即按美联储2022年9月30日公布的美元中间汇率计算的。

非国际财务报告准则的衡量标准

EBITDA指在税前利润的基础上，除去财务费用和摊销及折旧的影响，经调整EBITDA指在EBITDA的基础上，除去上市相关费用、员工期权费用、终止供应商合作赔偿和可转换债券的公允价值亏损的影响。

经调整净亏损指在当期亏损的基础上，除去上市相关费用、员工期权费用、终止供应商合作赔偿和可转换债券公允价值亏损的影响。

EBITDA、经调整EBITDA和经调整亏损都是非IFRS财务指标。你不应将EBITDA、经调整EBITDA和经调整亏损视为替代或优于按照IFRS编制的净收入。此外，由于非国际财务报告准则的衡量标准不是根据国际财务报告准则确定的，它们容易受到不同计算方法的影响，可能无法与其他公司提出的其他类似标题的措施相比较。我们鼓励你全面审查公司的财务信息，而不是依赖单一的财务衡量标准。

公司将EBITDA、经调整EBITDA和经调整亏损作为补充业绩指标，因为公司认为这些指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的信息，并有助于在不同时期和不同公司之间进行经营业绩比较。

关于鹏爱医美国际

医美国际，在中国被称为"鹏爱"，是中国领先的医疗美容服务供应商。医美国际经营的医疗机构遍布中国大陆的主要城市，主要集中在中国的粤港澳大湾区和长江三角洲地区。凭借超过20年的临床经验，医美国际提供一站式的美容服务，包括手术美容治疗、非手术美容治疗、普通医疗服务和其他美容服务。有关该公司的更多信息，请访问：https://ir.aihgroup.net/。

警示性

本新闻稿包含"前瞻性声明"。这些陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的"安全港"条款作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如"将"、"预计"、"预期"、"旨在"、"未来"、"打算"、"计划"、"相信"、"估计"、"可能"和类似声明等术语来识别。不属于历史事实的陈述，包括关于公司的信念、计划和预期的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。这些风险和不确定性以及与公司业务和财务状况有关的其他风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时有详细说明，并可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所载的结果有重大差异。这些前瞻性声明仅在指明的日期作出，除非适用法律要求，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性声明所含信息的义务。

投资者关系联系方式

投资者和媒体请联系：

鹏爱医美国际

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