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“ 美股财报分析系列：AI工作流第一股serviceNOW”

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ServiceNow在各个业务线均表现强劲，并通过AI技术和新产品的推出大幅扩展了市场机会。管理层对公司的未来展望充满信心，预计在未来的几个季度中继续保持高增长态势。

管理层的核心观点

1. CEO Bill McDermott的观点

2. 市场乐观：Bill McDermott强调，尽管存在宏观经济的不确定性，但企业对业务转型和AI的投资仍然强劲，这为ServiceNow带来了巨大的市场机会。

3. 战略重点：公司将继续专注于扩展其AI平台，提升客户的运营效率和生产力。

4. CFO Gina Mastantuono的观点

5. 财务信心：Gina Mastantuono表示，公司对全年收入和利润率的预期充满信心，强劲的合同签署和高续约率是其主要支撑。

6. 需求驱动：预计客户需求将在多个行业和地区保持强劲，特别是在AI驱动的解决方案方面。

ServiceNow对下个季度和全年的需求展望保持乐观态度。公司预计强劲的客户需求和持续的合同签署将推动收入和利润率的增长。特别是NowAssist等AI驱动产品的成功表现，显示了市场对AI解决方案的强烈需求。管理层对公司的长期增长前景充满信心，并计划通过持续的产品创新和市场扩展，进一步巩固其在企业服务管理市场中的领先地位。

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ServiceNow Q2 2024 财报关键点与亮点总结

财报关键点与亮点

1. 总收入：订阅收入达到 $2.542 billion，年同比增长23%。

2. 剩余履约义务（RPO）：总RPO达到 $18.6 billion，同比增长31.5%；当前RPO达到 $8.78 billion，同比增长22.5%。

3. 大型交易：签署了88笔超过 $1 million 的新合同价值(ACV)交易，同比增长26%；包括6个新客户，其中两个为全球2000强客户（G2K）。

4. NowAssist：成为公司历史上增长最快的新产品，季度环比增长一倍。

关键业务细分总结与业绩情况

1. IT服务管理（ITSM）和运营管理（ITOM）：分别有8个和10个超过 $1 million 的交易。

2. 客户工作流：本季度签署了14笔超过 $1 million 的交易。

3. 员工工作流：本季度签署了12笔超过 $1 million 的交易。

4. 创作者工作流：本季度签署了10笔超过 $1 million 的交易。

5. NowAssist：本季度签署了11笔超过 $1 million 的交易，其中两笔超过 $5 million。

下季度及全年收入展望及增速

1. Q3 2024 订阅收入：预计在 $2.660 billion 至 $2.665 billion 之间，同比增长20%-20.5%。

2. Q3 2024 当前RPO 增速：预计为22.5%。

3. 全年 2024 订阅收入：上调至 $10.575 billion 至 $10.585 billion，同比增长22%。

4. 全年运营利润率：上调至29.5%。

产品订单情况

• 大型订单：签署了多个大型交易，如美国联邦政府首次达到超过 $100 million 的年合同价值。

• 新数据库解决方案（RaptorDB）：推出了新的数据库解决方案，预计将为企业带来显著的效率提升。

客户拓展情况

• 新客户：本季度新增6个新客户，包括日本的野村证券、松下信息系统和Nitori控股等。

• 大型客户：例如Adobe、戴尔和Merck等大型客户签署了重要交易，表明ServiceNow在大型企业中的影响力不断扩大。

对需求展望的讨论

• Gen AI需求：客户对NowAssist的需求显著增加，推动了新合同价值的快速增长。

• 行业需求：制造业、医疗保健、零售和能源等行业对ServiceNow解决方案的需求持续强劲。

宏观与行业讨论

• 宏观经济影响：管理层表示，尽管存在选举和宏观经济不确定性，企业对业务转型和AI的投资仍然强劲。

• 行业趋势：企业软件市场预计将继续增长，特别是在AI和数字化转型领域。

行业竞争讨论

• 竞争力增强：ServiceNow通过域特定多模态语言模型和快速部署的AI解决方案，保持了在市场中的领先地位。

• 合作伙伴关系：与微软和NVIDIA等科技巨头的合作进一步增强了ServiceNow的市场竞争力。

公司在AI方面的进展

• NowAssist：本季度新合同价值翻倍，成为公司历史上增长最快的新产品。

• RaptorDB：新推出的数据库解决方案，提高了事务处理速度和响应时间，吸引了多个大型客户。

潜在风险

• 合规风险：由于内部投诉，公司采取了措施确保合规性，包括解雇违规员工和重新审查招聘政策。

• 宏观经济风险：选举和其他宏观因素可能会对业务环境产生影响。

讨论最多的话题与担心的问题

• AI的应用与影响：投资者对ServiceNow在AI领域的快速进展和潜在的市场影响充满兴趣。

• 宏观经济不确定性：选举和宏观经济变化对企业投资决策的影响。

行业机会与市场扩张情况

• 行业扩展：医疗保健、制造业、零售和公共部门是主要的增长领域。

• 地理扩展：在日本、阿联酋和印度等市场取得了显著进展，预计将带来持续的收入增长。

通过这些分析可以看出，ServiceNow在多个业务线和市场中均表现强劲，并通过创新和市场扩展策略，保持了在企业软件市场中的领先地位。管理层对未来的增长充满信心，预计在AI和数字化转型的推动下，公司将继续实现高增长。

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ServiceNow AI的具体应用与使用案例分析

1. NowAssist在客户支持中的应用

   具体案例：BT Group使用NowAssist进行案件摘要撰写和复杂笔记审查，将时间减少了55%，平均解决案件时间减少了三分之一。

   影响：显著提高了客户服务代理的效率，减少了服务响应时间，提高了客户满意度。

2. NowAssist在内部IT支持中的应用

   具体案例：ServiceNow自己的IT帮助台通过NowAssist实现更好的问题解决，每避免一个案例节省45分钟。

   影响：通过减少案例处理时间，提升了内部IT团队的生产力。

3. NowAssist在员工自助服务中的应用

   具体案例：ServiceNow员工通过NowAssist在自助服务中节省了21,000小时的工作时间。

   影响：显著提升了员工的自助服务效率，减少了对人工支持的依赖，提高了员工满意度。

4. NowAssist在开发者工作中的应用

   具体案例：TriMedx的开发者使用NowAssist提高了22%的生产力，50%的开发者在三个月内开始积极使用NowAssist。

   影响：提升了开发者的效率，加快了应用开发和部署速度。

5. NowAssist在知识管理中的应用

   具体案例：Kainos利用NowAssist创建了600篇知识文章，提高了客户和员工对知识内容的访问。

   影响：客户满意度从80%提高到99%，显著改善了知识管理和访问体验。

6. NowAssist在供应链和运营管理中的应用

   具体案例：Stellantis使用ServiceNow作为其AI平台来管理HR、财务和供应链运营。

   影响：通过集成和优化供应链流程，提高了运营效率和数据可视性。

深度分析

1. 提高效率与生产力：NowAssist通过自动化处理和智能分析，显著提高了各类业务流程的效率。无论是在客户支持、内部IT支持，还是在员工自助服务中，NowAssist都能够减少处理时间，提升工作效率。

2. 增强客户和员工体验：AI技术在知识管理、客户支持等领域的应用，提升了客户和员工的体验。通过快速生成和访问知识内容，解决客户问题，提升了满意度和忠诚度。

3. 推动开发和创新：NowAssist在开发者工作中的应用，显示了AI技术在加速创新和提高开发效率方面的巨大潜力。开发者能够更快地完成代码和工作流生成，缩短了开发周期。

4. 行业应用广泛：从制造业到医疗保健，从IT服务到供应链管理，NowAssist展示了其在各个行业中的广泛应用潜力。不同的行业通过ServiceNow的平台实现了业务流程的优化和转型。

5. 数据驱动决策：ServiceNow的AI解决方案帮助企业通过分析和处理大量数据，做出更为准确和快速的决策。这在供应链管理和运营优化中尤为显著，企业能够更好地管理其资源和流程。

6. 安全性与合规性

   ServiceNow的AI解决方案确保了数据处理的安全性和合规性。通过域特定多模态语言模型，避免了大规模模型常见的幻觉问题，提升了数据处理的准确性和可靠性。

会议纪要中的其他相关信息

AI的收费模式和货币化

• 收费模式：NowAssist的Gen AI产品通过订阅模式收费，并根据使用情况和功能模块进行定价。Plus SKU比Pro高出30%以上，平均交易规模增长了三倍。

• 货币化策略：通过快速部署和客户反馈，ServiceNow不断优化其AI产品，确保客户能够迅速看到价值并愿意为其支付更高的费用。

管理层对AI的展望

• 战略地位：ServiceNow致力于成为企业AI转型的核心平台，通过NowAssist和其他AI产品，帮助企业实现智能化和自动化。

• 未来计划：管理层计划进一步扩展AI产品的功能和应用场景，继续推动行业的数字化转型，并扩大市场份额。

总结来看，ServiceNow在AI领域取得了显著进展，通过NowAssist等AI解决方案，提升了各类业务流程的效率和体验。公司通过智能自动化和数据驱动决策，不仅提高了客户和员工的满意度，还推动了企业的创新和转型。管理层对未来AI的应用充满信心，预计将继续在这一领域取得突破和增长。

全文完。

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