Keep2023年度报告:拓展户外,布局AI,探索海外

投资默示录
04-25

4月25日盘后,运动科技公司 Keep(03650)公布了2023年度报告。 报告通过公司财务概要、管理层业务讨论、企业管治报告等多个维度,全面呈现 Keep 2023年的发展状况与成果。

财务方面,2023年 Keep 总营收为21.38亿元人民币(下同),调整后净亏损(非国际财务报告准则计量,下同)为2.95亿元,对比2022年的6.67亿元收窄55.7%,经调整净亏损率从30.2%收窄至13.8%。Keep 毛利连续4年增长,从2019年的2.73亿元增至2023年的9.62亿元。Keep的营业成本由2022年的13.11亿元降低10.3%至11.76亿元,运营效率显著提升。

Keep营收来源主要分为:自有品牌运动产品(消费品)、线上会员及付费内容(线上业务)与广告及其他。其中,线上会员及付费内容营收9.96亿元,同比增长11.4%,占比由2022年的40.4%提升至46.58%,自有品牌运动产品营收9.46亿元,占比44.24%,广告及其他收入1.96亿元,占比9.18%,同比增长8.6%。

关键运营数据显示,2023年,Keep的平均月活跃用户为2976万,平均月度订阅会员为319万,会员渗透率由2022年的10%提升至10.7%。

于2023年12月31日,Keep 流动资产总额为22.9亿元,资产总额为24.5亿元,资产净值为18.7亿元,可供分派予股东的储备为53亿元。

健身内容多元化,会员服务全面爆发

2023年,Keep持续为用户提供丰富、专业的线上课程,覆盖有氧运动、跳绳、瑜伽、力量训练等多个运动品类。

会员课程方面,Keep为会员提供了大量的独家录播线上课程。截至2023年12月31日,Keep 会员专属录播课为4225节,较上一年同期的1873节增长126%。同时,Keep推出了多个自研系列课程与现有的热门专业创作内容系列课程,并且与帕梅拉、欧阳春晓等知名健身达人合作,推出独家优质录播课程,提升会员权益,满足会员多样需求。

除了专属录播课程外,Keep 还在2023年推出独家会员专属的户外课程,突破以往以家庭或健身房为主的室内运动场景,新增室外课程服务不同运动水平的用户,比如为初学者提供轻松跑课程,为马拉松选手提供高级训练课程,优质内容和新的户外课程将继续推动会员活跃度,为未来发展开辟新机遇。

伴随会员服务的不断提升,Keep 2023年的会员渗透率、平均月会员留存率与活跃度均较2022年有所提高——2023年,Keep 会员渗透率达到10.7%,会员课程锻炼次数较2022年增长超过200%。

报告指出,Keep 凭借对用户的深刻洞察、对需求演化的灵活应对能力,以及持续打磨的内容研发实力,将不断深化对内容开发的战略投入,驱动未来增长。

虚拟体育赛事趣味升级,触达广泛用户群体

2023年,Keep 的线上虚拟体育赛事的参与度与受欢迎程度大幅增长,每名虚拟体育赛事付费用户平均收入在2023年再创新高,与2022年相比增长超过30%。

虚拟体育赛事是Keep推出的激励用户参与运动的趣味活动,用户通过20-179元不等的报名费用,选择进行不同的运动项目挑战,可以取得多种健身成就与运动实体奖励,大大提升了用户的运动意愿,满足了不同用户群体对优质健身内容日益增长的需求。

过去一年,Keep 通过不断拓展与热门IP合作,扩大了服务覆盖范围,触达了更广泛的用户群体。例如,Keep 2023年推出的游戏联名线上跑《崩跑吧,开拓者!星穹铁道线上公益跑》《光与夜之恋线上挑战赛》等虚拟体育赛事,进一步扩大了 Keep 在二次元游戏迷中的知名度。

自有品牌运动产品新品频出,运动体验不断升级

除了多样的内容服务和庞大活跃的社区,Keep 亦提供广泛的自有品牌运动产品(消费品),包括智能健身设备(比如智能单车、手环和跑步机)以及配套运动产品(包括智能装备、服装和食品),这些产品与线上健身内容之间相互协同,为用户打造了一站式的综合运动解决方案。

2023年,Keep 在聚焦优化智能设备的设计、功能和成本结构的前提下,推出了多款智能硬件,包括新型自发电智能单车C1 Mini+、B4 Lite手环、首台A1划船机和K4跑步机等产品,这些产品以出色的设计和功能满足了不同用户的需求,广受好评。其中,A1 划船机获得了2023年红点产品设计奖,K4 跑步机获得了2024年 IF 设计奖。同时,各类智能健身设备拥有丰富的配套内容,例如,截至2023年底,Keep 的主题实感骑行路线已扩展至74条。

Keep 核心装备与服饰品类的产品力亦在2023年得到提升,其瑜伽服、健身器材、防护装备、运动内衣和健身裤等单品持续受到欢迎。同时,Keep 基于用户需求,将产品线从室内扩展到户外相关品类,为用户在多种运动场景下提供运动装备与服饰的选择。过去的一年,Keep 户外系列产品的发展呈现出稳固的增长势头。

展望未来:拓展户外,布局AI,探索海外

报告显示,基于公司2023年坚韧表现,管理层对公司长期发展前景保持乐观,并将致力于提高服务和商品化效率及加强盈利能力,未来将从以下几个领域进行布局:

  • 投资线上内容。Keep 将继续投资沉浸式、独家和专业的线上健身内容,有力构建业务基础,获取、留住优质用户,巩固在线上健身市场的领先地位。

  • 完善户外服务。Keep 将进一步扩展和完善户外功能和产品,更好地服务于户外用户。例如 Keep 近期全面升级的 App 8.0版本,能为用户提供更好的户外运动体验,并提供更深层次的社区互动功能。

  • 探索 AI 技术在海外市场的机会。Keep 将开发和应用新技术和智能功能,积极探索 AI 技术在海外市场的应用机会,以 AI 带动创新,以更高效的方式为用户提供卓越的运动体验,吸引新的用户群,发掘新的商业化机会。

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